PACK DE TEMPLATES GRATUIT • PDF + FICHE DE TRAVAIL
Réussissez votre prochain audit sans courir après les preuves.
Un pack de templates en 5 étapes pour les équipes compliance, risque et confidentialité qui doivent transformer des politiques, contrats, tickets et logs éparpillés en une carte de preuves traçable avant l'arrivée de l'auditeur.
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CONTENU
Un système pratique pour rendre votre prochain audit indolore
01
L'inventaire des preuves
Listez chaque système, dossier et stakeholder qui détient des documents pertinents pour l'audit.
02
La carte des obligations
Reliez chaque exigence d'audit, clause de framework ou contrôle à la preuve qui doit l'étayer.
03
La fiche de liaison des sources
Pour chaque preuve, notez la page, clause, ticket ou ligne exacte dont elle provient.
04
Le traqueur d'écarts
Signalez les preuves manquantes ou obsolètes avant que l'auditeur ne les trouve.
05
La vérification de souveraineté UE
Confirmez que les preuves ne quittent jamais la juridiction européenne lors de la collecte ou de la revue.
POUR QUI C'EST FAIT
Conçu pour les équipes qui portent la relation avec l'auditeur
Responsables compliance
Vous gérez la bibliothèque de preuves et la relation avec l'auditeur.
DPO / leads confidentialité
Vous avez besoin d'un registre des traitements, DPIA et data-flow défendables.
Responsables risque
Vous reliez les contrôles aux documents réels à travers l'entreprise.
Auditeurs internes
Vous avez besoin d'une méthode reproductible qui fonctionne sur plusieurs frameworks.