GRATIS TEMPLATE PACK • PDF + WERKBLAD
Doorsta uw volgende audit zonder het bewijs te moeten jagen.
Een template pack van 5 stappen voor compliance-, risico- en privacyteams die verspreide beleidsdocumenten, contracten, tickets en logs moeten omzetten in één traceerbare evidence-kaart voordat de auditor arriveert.
€0.00
— Gratis directe download
Geleverd als: PDF
DOWNLOAD HET TEMPLATE PACK
Download de evidence-kaart
WAT ERIN ZIT
Een praktisch systeem om uw volgende audit pijnloos te maken
01
Het evidence-overzicht
Lijst elk systeem, elke map en elke stakeholder die auditrelevante documenten bevat.
02
De verplichtingenkaart
Koppel elke auditvereiste, framework-clausule of control aan het bewijs dat deze moet onderbouwen.
03
Het bron-koppelingswerkblad
Noteer voor elk bewijsstuk de exacte pagina, clausule, ticket-ID of rij waar deze vandaan komt.
04
De gap-tracker
Markeer ontbrekend of verouderd bewijs voordat de auditor het vindt.
05
De EU-sovereiniteitscheck
Bevestig dat bewijs tijdens verzameling of review de Europese jurisdictie nooit verlaat.
VOOR WIE DIT IS
Gemaakt voor teams die de auditrelatie bezitten
Compliance-officers
U beheert de evidence-bibliotheek en de relatie met de auditor.
DPO's / privacy-leads
U heeft een verdedigbaar verwerkingsregister, DPIA en dataflow-record nodig.
Risk-managers
U koppelt controls aan echte documenten doorheen de organisatie.
Interne auditors
U heeft een herhaalbare methode nodig die werkt over frameworks heen.